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總公司其他有子公司和母公司,子母公司的貨物都是在總公司下單的,所以總公司做收入單收入他們的貨款,但是有一車貨是子公司在母公司借用,然后貨款打少0.01元,說不給了,那怎么調(diào)賬呢?

84785043| 提問時(shí)間:03/21 20:00
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好! 針對子公司從母公司借用貨物且貨款少打0.01元的情況,調(diào)賬時(shí)可先由母公司確認(rèn)銷售收入并開具發(fā)票,子公司作為客戶確認(rèn)應(yīng)付賬款。貨款差額0.01元,可經(jīng)雙方協(xié)商后以壞賬準(zhǔn)備或財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整,確保賬實(shí)相符。同時(shí),確保相關(guān)憑證和文件齊全,以備審計(jì)和稅務(wù)處理。
03/21 20:02
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