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實(shí)務(wù)
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老師做匯算清繳的時候，如果管理費(fèi)用需要調(diào)增的話，需要怎么操作
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2024 03/21 13:49
84785013 
2024 03/21 14:01
張載金額是計(jì)提數(shù)，稅收金額是實(shí)際發(fā)放數(shù)字是吧！
郭老師 
2024 03/21 14:01
你好，你調(diào)整的是工資嗎？
84785013
2024 03/21 14:04
嗯，22年的一筆工資計(jì)提了，一直沒有發(fā)放，23年資產(chǎn)負(fù)債表一直有應(yīng)付職工薪酬的期末余額，會計(jì)說把這個納稅調(diào)增，
郭老師
2024 03/21 14:05
哦，職工薪酬明細(xì)表，這個里面稅收金額不要填寫。多少沒有支付出去，少填寫多少。
84785013
2024 03/21 14:06
如果計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi)的話，需要做會計(jì)分錄嗎？
郭老師
2024 03/21 14:08
借利潤分配，未分配利潤待應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
84785013
2024 03/21 14:09
憑證做到24年的嗎？
郭老師
2024 03/21 14:10
是的，對的，是這么做的。
84785013
2024 03/21 14:12
怎么知道上面的會計(jì)分錄金額啊，
郭老師
2024 03/21 14:14
你好，調(diào)增之后的利潤乘以稅率減之前季度預(yù)繳。
84785013
2024 03/21 14:15
目前公司沒有交過所得稅，一直是虧損狀態(tài)，系統(tǒng)會自動計(jì)算出那個金額嗎？
郭老師
2024 03/21 14:16
你好，調(diào)增之后有盈利的才需要交稅，它是系統(tǒng)會自動算出來的。
84785013
2024 03/21 14:17
沒利潤的話還用做上面您說的那筆分錄嗎？
郭老師
2024 03/21 14:21
沒有利潤，不需要交就不要做了。
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