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8題計稅基礎(chǔ)應(yīng)該是300吧？解析說收到款時，它12.1已經(jīng)收到了。計稅基礎(chǔ)怎么還是0??？

84784976| 提問時間：2024 03/21 11:51
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
這個補助在收到時要計入應(yīng)納稅所得額，你不會調(diào)整你的應(yīng)納稅所得額，所以計稅基礎(chǔ)是0
2024 03/21 11:53
84784976
2024 03/21 11:56
老師我的賬面價值是300，計稅基礎(chǔ)是0嗎？還是賬面價值和計稅基礎(chǔ)都是0？
王小山老師
2024 03/21 12:02
賬面價值和計稅基礎(chǔ)相同才不涉及調(diào)整，不確認(rèn)遞延，
84784976
2024 03/21 12:07
現(xiàn)在它是賬面價值和計稅基礎(chǔ)都是300嗎？
王小山老師
2024 03/21 12:17
對，都是300，所以不確認(rèn)遞延所得稅
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