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問(wèn)題已解決
老師，我看了代賬的分錄，增值稅都沒(méi)有計(jì)提，城市維護(hù)建設(shè)稅核印花稅有計(jì)提，增值稅是不是不用計(jì)提直接繳納時(shí)做個(gè)分錄，我們是一般納稅人。
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您好
一般納稅人 需要繳納增值稅的月份 月末也要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的哈
?城市維護(hù)建設(shè)稅應(yīng)該計(jì)提 印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納直接寫(xiě)分錄就好了哈
03/21 11:14
84785045 
03/21 11:23
老師，我還想問(wèn)下，增值稅這次是金額差不多，交了點(diǎn)稅，那要是進(jìn)項(xiàng)金額比銷(xiāo)項(xiàng)大很多又想要交的稅的話結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么轉(zhuǎn)，按勾選抵扣的金額寫(xiě)嗎
84785045
03/21 11:24
橫線這個(gè)
bamboo老師 
03/21 11:25
當(dāng)月繳納當(dāng)月稅金用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
當(dāng)月繳納上月稅金用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
bamboo老師
03/21 11:26
進(jìn)項(xiàng)金額比銷(xiāo)項(xiàng)大很多又想要交的稅的話結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)按勾選抵扣的金額寫(xiě)分錄就好了
84785045
03/21 11:28
未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額要不要每月寫(xiě)分錄體現(xiàn)
bamboo老師
03/21 11:44
沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目體現(xiàn)
84785045
03/21 15:20
之前代賬都沒(méi)做過(guò)這個(gè)分錄，我剛接手要怎么做？
bamboo老師
03/21 15:24
前面的就不動(dòng)人家的了
后面自己經(jīng)手的 沒(méi)有勾選的就用應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目體現(xiàn) 勾選后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目
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