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把收購(gòu)發(fā)票。開成成本票了。次月才發(fā)現(xiàn)。收購(gòu)發(fā)票金額又大。怎么處理？繳稅又繳不起？
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你是把收購(gòu)發(fā)票開成了銷售發(fā)票嗎？
03/20 20:34
84785030 
03/20 20:35
是的。就是開錯(cuò)了
84785030
03/20 20:35
金額是1197000元
84785030
03/20 20:36
增值稅稅額是117730元。
郭老師 
03/20 20:36
這個(gè)收購(gòu)發(fā)票是免稅的，不影響你交稅，只不過是你的銷售發(fā)票，你可以人保不交，你下一個(gè)月紅沖了收購(gòu)發(fā)票再重新開，讓他有留底。留底了之后，再一個(gè)月抵這個(gè)欠款。
郭老師
03/20 20:36
會(huì)影響你企業(yè)信用等級(jí)。有滯納金的。
84785030
03/20 20:37
就是這個(gè)滯納金也是很高的。
84785030
03/20 20:38
當(dāng)時(shí)不是這樣處理得。他們稅局的人說。開錯(cuò)得話就是當(dāng)銷售票用。就這部分銷售票沒有稅率，也按照百分之九來繳納稅款
84785030
03/20 20:39
我還有87萬多的。銷項(xiàng)。沒有辦法抵扣。也需要繳稅曬
郭老師
03/20 20:43
申報(bào)的時(shí)候他不帶稅率，免稅的。
84785030
03/20 20:45
到時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在開進(jìn)去? 在抵扣對(duì)吧！
郭老師
03/20 20:46
你好，你不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785030
03/20 20:51
我申報(bào)的時(shí)候。我直接拿這個(gè)抵扣嗎？然后次月得時(shí)候，在沖紅。在補(bǔ)開上個(gè)月的收購(gòu)發(fā)票。稅款咋辦？怎么抵扣？
84785030
03/20 20:54
我現(xiàn)在不明白我申報(bào)完。我下個(gè)月怎么辦？我直接申報(bào)這個(gè)87萬得銷項(xiàng)，直接繳稅。然后人保，產(chǎn)生滯納金。次月我沖紅這個(gè)1197000萬。然后再補(bǔ)開真的多收購(gòu)發(fā)票。? 在申報(bào)嗎？在抵扣上個(gè)月繳納的稅款。是這個(gè)意思嗎？
84785030
03/20 20:55
到時(shí)候我只用繳納一個(gè)滯納金。然后再繳納上期稅款對(duì)嗎？
郭老師
03/20 21:00
你好，你申報(bào)的時(shí)候怎么能拿這個(gè)抵扣？就是填寫免稅銷售額里面的，不影響你交增值稅
紅沖重新開了之后認(rèn)證發(fā)票付表二里面填寫
l留底了
在下一個(gè)月，用這個(gè)留底抵扣之前的欠款
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