问题已解决

我的銀行公戶回款10萬(wàn),商品已經(jīng)發(fā)出去了,就是沒(méi)開(kāi)票,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳要不要做視同銷售,填寫(xiě)105010表,老師

84784980| 提问时间:2024 03/20 16:18
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,你確認(rèn)收入了嗎申報(bào)增值稅?
2024 03/20 16:18
84784980
2024 03/20 16:25
沒(méi)有確認(rèn)收入
暖暖老師
2024 03/20 16:26
那需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784980
2024 03/20 16:26
那我這塊我今年做無(wú)票收入,申報(bào)增值稅
84784980
2024 03/20 16:26
我不填寫(xiě)105010表了
暖暖老師
2024 03/20 16:27
那不要調(diào)整,做在今年吧
84784980
2024 03/20 16:28
嗯好的,賬上實(shí)在沒(méi)有可調(diào)的數(shù)據(jù)了,最后退稅,不會(huì)出風(fēng)險(xiǎn)吧,來(lái)貨都有發(fā)票
暖暖老師
2024 03/20 16:28
不會(huì)的,這個(gè)放心好了
84784980
2024 03/20 16:28
好的謝謝老師
暖暖老師
2024 03/20 16:29
不客氣祝你工作順利加油
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