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你好，之前賬務處理1：借預付賬款200貸銀行：200.賬務處理2：退匯借：銀行100，貸預付100?，F(xiàn)在要更正賬務處理1為借：。兩筆分錄應該怎么處理呢？
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你要修改第一個分錄，改成哪一個？
2024 03/20 10:02
84784983 
2024 03/20 10:04
也是預付賬科目，只是二級科目不一樣
郭老師 
2024 03/20 10:04
借預付賬款正確的帶預付賬款錯誤。
84784983
2024 03/20 10:08
那做200呢？還是100呢？當時做了兩筆分錄100是退匯回來的
郭老師
2024 03/20 10:11
你要具體的修改什么業(yè)務的，那你是之前借預付賬款貸銀行存款200，掛錯了科目的話，金額就是200。
84784983
2024 03/20 10:19
實際金額只有100啊，付了200，退匯了100啊。前面說了呀，做了兩筆分錄，現(xiàn)在要更正科目，要怎么處理？做一筆還是兩筆？
郭老師
2024 03/20 10:20
你好，借預付賬款正確的
貸預付賬款錯誤的100
84784983
2024 03/20 10:21
好的老師。還有老師，建筑公司有掛證人員，公司幫他們購買五險，這種是否需要申報工資薪金？應該怎么申報？
郭老師
2024 03/20 10:21
你好，簽訂勞動合同的，按照工資薪金，如果其他的需要給你開勞務發(fā)票。
84784983
2024 03/20 10:25
老師，是掛證的，老板實際只支付每年的掛證費，公司給他們購買了五險
郭老師
2024 03/20 10:26
你好，那就按照工資薪金需要申報個稅。
84784983
2024 03/20 10:27
按什么工資薪金？
郭老師
2024 03/20 10:27
工資薪金，還分什么工資薪金？
郭老師
2024 03/20 10:27
你的工資薪金里面都有什么工資薪金？
84784983
2024 03/20 10:31
只有每年1萬的掛證費給他們，沒有工資薪金啊
郭老師
2024 03/20 10:32
你好，那這個1萬不就是做工資嗎？
84784983
2024 03/20 10:32
只申報這一年的一萬么？
84784983
2024 03/20 10:33
社保基數(shù)申報的是3200，和這個會不會沖突啊
郭老師
2024 03/20 10:35
是的，對的，不能保證沒有問題。
84784983
2024 03/20 10:37
可是，有的說還申報社保個人承擔的部分，那個也是公司包的，沒讓她們個人承擔，那是不是這個個人承擔的社保，就直接可以稅前扣除呢？
郭老師
2024 03/20 10:41
可以啊，但是你給他申報工資個稅不是嗎？這一部分屬于工資，實際發(fā)到手的工資是0。
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