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退貨的銷售如何填報增值稅申報表
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你好，如果是一般納稅人，13%的稅率，13%開具的專票或者其他發(fā)票里面填寫負數(shù)。稅額也是一個負數(shù)，然后增值稅主表第一行和第二行都是負數(shù)銷售額。
2024 03/20 09:08
郭老師 
2024 03/20 09:08
假設沒有其他的銷售額的情況下。
84785043 
2024 03/20 09:09
如果有其他銷售額的話，就是充抵后的結果吧？如果小規(guī)模呢
郭老師
2024 03/20 09:13
對的是的，小規(guī)模的季度300,000以內還是以上
專票普票
84785043
2024 03/20 09:14
分別說一下吧老師
郭老師
2024 03/20 09:15
你好，30萬以內的在第10欄里面填寫附屬銷售額，專篇的在第一行和第二行里面填寫負數(shù)銷售額申請退稅。
84785043
2024 03/20 09:18
就是正數(shù)時該往哪填負數(shù)還往哪填，只不過是填寫負數(shù)的不含稅銷售額對嗎
郭老師
2024 03/20 09:26
你好對的，是這么做的。
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