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實(shí)務(wù)
問題已解決
調(diào)整去年的應(yīng)付賬款，實(shí)際比去年賬目數(shù)據(jù)少，怎么用科目來調(diào)整，借貸是什么
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：應(yīng)付賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅
這是應(yīng)付不用付的，記入營(yíng)業(yè)外
03/19 16:08
84785003 
03/19 16:10
營(yíng)業(yè)外收入最后不是要用本年利潤(rùn)去沖銷嗎，我只想把數(shù)調(diào)整來跟實(shí)際一樣，
廖君老師 
03/19 16:11
您好，那這個(gè)差異是什么原因找到了么，
84785003
03/19 16:12
找不到，去年他們就是不正規(guī)，付了款沒記錄，等這種情況，我來接盤，核實(shí)的數(shù)不一樣，我就想調(diào)整一下
廖君老師
03/19 16:13
哦哦，明白，就是想調(diào)賬但咱也不想確認(rèn)這個(gè)收入，我們把這個(gè)轉(zhuǎn)到老板的往來里，當(dāng)欠老板的
借：應(yīng)付? 貸：其他應(yīng)付-老板
84785003
03/19 16:15
是的，就是想把數(shù)調(diào)整來和我核實(shí)的數(shù)一樣，方便我后期做賬，以前的也沒辦法去查，就是按照你這個(gè)分錄就可以是嗎
廖君老師
03/19 16:16
您好，可以的，調(diào)在??其他應(yīng)付-老板，這個(gè)是欠老板的，不吃虧
84785003
03/19 16:16
好的，謝謝
廖君老師
03/19 16:17
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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