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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 麻煩解釋一下，我進(jìn)貨是3600元，3%專票，銷售是4800元 13% ，那我要補(bǔ)繳的增值稅是4800（含稅）的10個(gè)點(diǎn) 對吧
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您好，是的是這么計(jì)算的。
2024 03/19 13:54
84784988 
2024 03/19 13:56
那為什么我看發(fā)票上的進(jìn)銷稅額是（552.22-104.86=447.36）跟我用4800-4800/1.1=436.36， 要相差10塊錢呢？
東老師 
2024 03/19 13:57
您需要交的增值稅，就是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額
84784988
2024 03/19 13:58
我知道 但是計(jì)算出來的結(jié)果相差10元，這個(gè)是什么原因呢？
東老師
2024 03/19 13:59
4800-4800/1.1，這么算不對，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不是13%稅率
84784988
2024 03/19 14:02
我的邏輯是 我13個(gè)點(diǎn)開出去，3個(gè)點(diǎn)開進(jìn)來 那么我可以抵3個(gè)點(diǎn) 剩下的不就是交10個(gè)點(diǎn)嗎
東老師
2024 03/19 14:02
不是的，所以會(huì)有差額，你進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不是一個(gè)相同的稅率
84784988
2024 03/19 14:06
所以 你的意思是 因?yàn)槎惵什灰粯?所以才會(huì)有差額 那你第一個(gè)回答 說 是我那樣計(jì)算的啊
就是3個(gè)點(diǎn)進(jìn)來 13個(gè)點(diǎn)出去 還需要交10個(gè)點(diǎn) 這樣
東老師
2024 03/19 14:07
這個(gè)真是抱歉，進(jìn)項(xiàng)也看成13%了，只有稅率一樣才能這么算
84784988
2024 03/19 14:09
額 如果稅率一樣，那只有增值部分才需要交13個(gè)點(diǎn)啊
東老師
2024 03/19 14:09
對，就是增值部分交稅
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