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實發(fā)工資時吧個稅和社保都扣了的；我的意思是在和團隊結算時，有個賬單，這個賬單上也只是扣除實發(fā)工資和社保公司部分？

你們要是代扣社保和個稅也是把社保和個稅扣下來，然后發(fā)給他們。

扣了的 我的意思是現(xiàn)在在和四個團隊對賬結算，用他們的業(yè)績減去他們的費用后算他們部門利潤；賬單上是吧社保和個稅扣除后的金額，但是公司做賬上，計提工資時，借其他應收款--A團隊 稅前工資 貸：應付工資/應交個稅/社保 這樣做的話，貸方科目平了，但是其他應收款和實際賬單上不平

要是總的業(yè)績是不扣個稅的，還有個人社保。 計提工資是沒有這些扣除的，按應發(fā)計提。

那工資付個稅時 應付個人所得稅科目不平

你好?? 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款