問(wèn)題已解決

您好老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，工資是當(dāng)月發(fā)放上個(gè)月的，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/19 08:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）
2024 03/19 08:23
84784963
2024 03/19 09:28
你好老師，繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 發(fā)放工資， 這個(gè)直接繳納不用計(jì)提嗎？應(yīng)付職工薪酬社保科目是不是就有余額了
鄒老師
2024 03/19 09:45
你好，需要做計(jì)提社保分錄的 借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
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