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老師，企業(yè)第四季度有產生企業(yè)所得稅13.91元，實際是在次年1月繳款，這個13.91元在匯算清繳時哪里體現
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企業(yè)所得稅，不影響匯算。不用填寫到匯算中
2024 03/18 17:12
84784992 
2024 03/18 17:56
老師，請教一下：A104000期間費用明細表就是按做賬里的相關費用實際數據填寫，A105000納稅調整項目明細表填的就是需要調增和調減的相關數據是嗎？
夢瑤老師 
2024 03/18 18:01
是的，你的理解是對的。
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