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遞煙所得稅的發(fā)生額不應(yīng)該是100*25%=25萬嗎，余額不應(yīng)該是-100+25=-75嗎

84784959| 提問時(shí)間：03/17 12:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，還有彌補(bǔ)虧損的400萬的遞延所得稅資產(chǎn)-100
03/17 12:18
84784959
03/17 12:19
期初的-100也算本期的發(fā)生額嗎
廖君老師
03/17 12:22
您好，彌補(bǔ)400虧損的遞延所得稅-400*25%是本期發(fā)生額
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