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老師,去年取得虛開(kāi)的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票金額5萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅并沒(méi)有抵扣,今年自查發(fā)現(xiàn)后如何做賬,

84785004| 提问时间:2024 03/15 22:01
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cassie 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好 沒(méi)有抵扣的話 在所得稅匯算清繳納稅調(diào)增就行
2024 03/15 22:02
84785004
2024 03/15 22:03
雖然企業(yè)所得稅調(diào)增了,進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)抵扣,沒(méi)有造成國(guó)家稅款損失,但是稅務(wù)局會(huì)不會(huì)追究責(zé)任呢
cassie 老師
2024 03/15 22:05
調(diào)增以后最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖呛湍愕闹鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)備說(shuō)明情況。
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