问题已解决

老師好,問(wèn)下上期個(gè)稅少計(jì)提了2元,下期計(jì)提的時(shí)候,補(bǔ)一下, 借:管理費(fèi)用-工資 2 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 2 對(duì)嗎

84784962| 提问时间:2024 03/15 21:08
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,對(duì)的,還要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬-工資過(guò)一下 借:管理費(fèi)用-工資 2 貸, :應(yīng)付職工薪酬-工資 2 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 2 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 2
2024 03/15 21:09
84784962
2024 03/15 21:13
可是工資那邊多發(fā)了2. 借:管理費(fèi)用-工資 -2(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -2 只做一筆這個(gè)對(duì)嗎
廖君老師
2024 03/15 21:16
您好,我的分錄是平的呀,我沒(méi)寫 -2
FAILED
84784962
2024 03/15 21:18
是的,意思是個(gè)稅少計(jì)提了2.等于工資多計(jì)提了2,如何做賬才能平
廖君老師
2024 03/15 21:20
您好,這2個(gè)分錄就平了 借:管理費(fèi)用-工資 2 貸, :應(yīng)付職工薪酬-工資 2 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 2 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 2
84784962
2024 03/15 21:22
好的,謝謝老師!
廖君老師
2024 03/15 21:25
您好,不行呀,應(yīng)付職工薪酬-工資沒(méi)法平了 就寫這個(gè)分錄?? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 2? ? ?貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅? ?2 上面分錄都不要了,現(xiàn)在?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅 補(bǔ)了2? ?,??應(yīng)付職工薪酬-工資少了2了
84784962
2024 03/15 22:33
好的,明白了,謝謝老師!
廖君老師
2024 03/15 22:38
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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