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老師，請問我們公司去年有很多專票沒抵扣，發(fā)票聯(lián)也沒有入賬，發(fā)票聯(lián)可以做到2024年的成本和費(fèi)用里面來嗎？

84785022| 提问时间：2024 03/15 12:59
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張曉慶老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
你好！可以做到24年的憑證里。 但是分錄這樣寫： 借：通過以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款等 增值稅在今年抵扣沒問題，但是企業(yè)所得稅的扣除方面，不能記到今年的費(fèi)用里來。 通過以上分錄，記賬！在做23年匯算清繳的時(shí)候，連同賬本原來的費(fèi)用，一起填報(bào)?？鄢ツ甑睦麧?。
2024 03/15 13:03
84785022
2024 03/15 13:06
這部分費(fèi)用和成本在23年匯算清繳里面做調(diào)減嗎？
張曉慶老師
2024 03/15 13:15
你好，是的！具體需要什么備查資料，咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)。
84785022
2024 03/15 13:15
好的，謝謝老師
張曉慶老師
2024 03/15 13:18
不客氣，祝你工作順利！
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