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老師，您好！我們是一般納稅人，2月份的賬里，進項大于銷項，我是全部勾選抵扣還是留一些不勾選啊？

84784975| 提問時間：2024 03/14 15:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你可以留一些下次勾選抵扣。
2024 03/14 15:34
84784975
2024 03/14 15:37
綠色的抵扣聯(lián)留一部分下次抵扣，那紅色入賬聯(lián)可以做在2月份的賬上嗎？
宋生老師
2024 03/14 15:37
你好是的，你可以先入賬。
84784975
2024 03/14 15:38
哦，那該怎么寫分錄呢？
宋生老師
2024 03/14 15:38
你好，比如借，原材料，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，待認證進項稅貸，銀行存款。
84784975
2024 03/14 16:11
我這邊軟件上好像只有應(yīng)交稅費——待認證進項稅額?是一樣嗎？
宋生老師
2024 03/14 16:12
你好可以的，是一樣的。
84784975
2024 03/14 16:18
噢噢，好的！謝謝宋老師！那我這個待認證進項稅額后續(xù)該怎么處理?。?/div>
宋生老師
2024 03/14 16:19
你好，不用客氣的，你到時候認證的時候，你借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額貸，應(yīng)交稅費。待認證進項稅
84784975
2024 03/14 16:22
哦，這個可以待認證進項稅額可以掛多久??？
宋生老師
2024 03/14 16:23
你好，現(xiàn)在沒有時間限制了。
84784975
2024 03/14 16:28
宋老師，好的！認證勾選抵扣時，做借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)交稅費——待認證進項稅額，這筆分錄后，還需要做什么賬務(wù)處理嗎？
宋生老師
2024 03/14 16:31
你好不需要另外再做賬務(wù)處理了。
84784975
2024 03/14 16:41
謝謝宋老師，還有個相關(guān)知識想咨詢一下，就是有些專票是以前開的，有些是發(fā)票遺失，有些是對方開了，因為金額不對，對方單位搞忘作廢或者紅沖掉的，現(xiàn)在抵扣勾選平臺一直掛起，我這邊因為沒有收到發(fā)票也沒做勾選抵扣，像這種該怎么辦啊？
宋生老師
2024 03/14 16:42
你好，你自己打算怎么辦？你是想抵扣還是想不抵扣？
84784975
2024 03/14 16:49
記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都沒收到，我也不打算入賬了，但是勾選平臺里這票一直在哦
宋生老師
2024 03/14 16:49
你好，你可以勾選不抵扣就可以了。
84784975
2024 03/14 16:57
噢，做了勾選不抵扣認證后，我還需要做什么嗎？
宋生老師
2024 03/14 16:57
你好，不需要做另外的東西。
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