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問(wèn)題已解決
老師，您好，2022年客戶那邊已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了，收了客戶的全款款。（已正常納稅），由于市場(chǎng)環(huán)境，貨物周期長(zhǎng)，現(xiàn)在只發(fā)一部分貨物給客戶，屬于虛開(kāi)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
開(kāi)了全部的發(fā)票嗎
03/14 11:27
84784969 
03/14 11:29
對(duì)的，但是當(dāng)時(shí)是正常交易，貨物的交貨周期是比較長(zhǎng)的，現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境惡劣，客戶也不要貨了，也不要我們退錢了
樸老師 
03/14 11:31
那就按發(fā)票來(lái)做賬吧
84784969
03/14 11:33
這種存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢，我們開(kāi)了發(fā)票，沒(méi)發(fā)貨，屬于虛開(kāi)嗎
樸老師
03/14 11:40
你們都是賬實(shí)相符的嗎
84784969
03/14 11:42
就比方我們賣了ABCDE的產(chǎn)品給客戶，也已經(jīng)收到了ABCDE的貨款，開(kāi)了ABCDE的發(fā)票，正常納稅了，但是由于兩年時(shí)間過(guò)去了，客戶那邊只讓我們發(fā)ABC，另外兩款，不要了，也不要我們退錢，就是這個(gè)意思
樸老師
03/14 11:51
我知道
你可以按發(fā)票來(lái)做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784969
03/14 11:53
由于客戶不要CD產(chǎn)品，采購(gòu)那邊我們的訂單就取消了，沒(méi)有采購(gòu)
樸老師
03/14 11:53
那你就發(fā)票紅沖了
錢退回
84784969
03/14 11:54
一定要這么做嗎？但是客戶這邊不要我們退錢了呀
樸老師
03/14 11:59
那你就按我上面做的做收入的分錄
沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)成本就不結(jié)轉(zhuǎn)
84784969
03/14 12:05
發(fā)票構(gòu)不構(gòu)成虛開(kāi)呢，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
樸老師
03/14 12:13
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生就是虛開(kāi)的
84784969
03/14 12:14
有沒(méi)有其他辦法呢，老師
樸老師
03/14 12:22
這個(gè)沒(méi)有其他辦法哦
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