問題已解決

我公司與A公司簽訂了銷售合同，但是A公司貨款有一部分用房子抵給我們公司，公司老板與A公司簽訂了協(xié)議，但是沒直接過(guò)戶給公司，現(xiàn)在老板又把房子直接過(guò)戶給我公司的供應(yīng)商B 公司抵貨款，也有協(xié)議（公司老板和B公司），請(qǐng)問我的應(yīng)收賬款-A公司怎么沖賬，供應(yīng)商B公司怎么沖賬應(yīng)付賬款

84785006| 提問時(shí)間：2024 03/14 08:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，房子是從A直接過(guò)戶到B？
2024 03/14 08:31
84785006
2024 03/14 08:35
是的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)只是簽了協(xié)議，我公司老板沒有網(wǎng)簽，所以就A直接過(guò)戶B，進(jìn)行網(wǎng)簽，
小林老師
2024 03/14 08:35
那就借應(yīng)付賬款B貸應(yīng)收賬款A(yù)
84785006
2024 03/14 08:38
那這樣做的憑證附件，就附上協(xié)議對(duì)吧 ，先借：固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)收賬款-a ，再借：應(yīng)付賬款 -B 貸 固定資產(chǎn)，這樣對(duì)嗎
小林老師
2024 03/14 08:57
最好不體現(xiàn)固定資產(chǎn)
84785006
2024 03/14 09:01
我的財(cái)務(wù)軟件不能直接錄入借應(yīng)付賬款B貸應(yīng)收賬款A(yù)，這樣就無(wú)法關(guān)聯(lián)進(jìn)銷存，可以先 借：其他應(yīng)收-B公司，貸應(yīng)收賬款-A，然后再借：應(yīng)付賬款-b ,貸，其他應(yīng)收-B公司嗎， 如果直接體現(xiàn)固定資產(chǎn)會(huì)有什么后果呢？老師
小林老師
2024 03/14 09:02
那是軟件原因，需要找廠家調(diào)整設(shè)置，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)權(quán)屬不屬于您企業(yè)
84785006
2024 03/14 09:12
還有個(gè)問題，A公司抵壓房子的價(jià)格是100給我們公司，后來(lái)我們公司把房子賣給供應(yīng)商B公司 80，那其中有20萬(wàn)的虧損怎么做賬合理
小林老師
2024 03/14 09:31
那就做損失，營(yíng)業(yè)外支出
84785006
2024 03/14 10:29
好的 謝謝老師
小林老師
2024 03/14 11:01
客氣，非常榮幸能夠給您支持
84785006
2024 03/14 11:08
老師，還有個(gè)最后的問題，那營(yíng)業(yè)外支出沒有發(fā)票，那能稅前扣除嗎？
小林老師
2024 03/14 11:10
這個(gè)如果A注銷或吊銷可以，否則不能
84785006
2024 03/14 11:12
那不能稅前扣除，這部分虧損確實(shí)實(shí)打?qū)嵉奶澚税?，相?dāng)于A抵給我們100萬(wàn)，我們又賣給B80萬(wàn)，20萬(wàn)的虧損怎么弄呢
小林老師
2024 03/14 11:13
20萬(wàn)元就是類似于債務(wù)重組損失
84785006
2024 03/14 11:26
是的 那老師這種怎么去做損失?。?/div>
小林老師
2024 03/14 11:27
因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)沒過(guò)戶，所以只能認(rèn)應(yīng)收賬款的損失
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