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上個月付的貨款。產(chǎn)品已入庫后出庫,這個月才收到發(fā)票,進(jìn)項稅怎么處理

84784959| 提问时间:2024 03/13 20:08
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你這個月做進(jìn)項抵扣就可以了
2024 03/13 20:09
84784959
2024 03/13 20:11
沒明白,怎么做分錄
王曉曉老師
2024 03/13 20:26
比如上學(xué)你按不含稅金額暫估入賬借:庫存商品-暫估貸:銀行存款 本月先紅沖:庫存商品-暫估(紅字)貸:銀行存款(紅字) 按發(fā)票金額入賬借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:銀行存款
84784959
2024 03/13 20:41
上個月已結(jié)賬,這個月再紅沖,要怎么理解?
王曉曉老師
2024 03/13 20:43
這個是因為你沒收到發(fā)票,所以你上月只是暫估,這個月這兩筆分錄是更正上月暫估,然后做個準(zhǔn)確的
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