问题已解决

老師,我在這個(gè)月對賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上個(gè)月做管理費(fèi)用的時(shí)候多計(jì)入了,但是現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤科目了,想問老師,這個(gè)月我做調(diào)整憑證的話,還需要連帶著利潤科目一起做修改嗎,要是修改的話,如何做賬呢

84784963| 提问时间:2024 03/13 14:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,你只做調(diào)整的就行,然后月末他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2024 03/13 14:14
84784963
2024 03/13 14:15
就是直接把管理費(fèi)用做調(diào)整就行,等月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候自己就改過來了吧?
郭老師
2024 03/13 14:15
對的,是的,是這么做的。
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