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小規(guī)模應(yīng)交增值稅期末余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784978| 提问时间:2024 03/12 13:13
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 增值稅一般不需要的
2024 03/12 13:14
84784978
2024 03/12 13:15
我從別人那里接的賬,今年年初新建賬,應(yīng)交稅費(fèi)的起初余額應(yīng)該寫去年年底的期末余額,還是填去年四季度計(jì)提的金額
小菲老師
2024 03/12 13:16
同學(xué),你好 去年年底的期末余額
84784978
2024 03/12 13:19
那年初繳納了稅費(fèi),怎么去核對之前計(jì)提的金額正確不呢
小菲老師
2024 03/12 13:21
同學(xué),你好 去年計(jì)提了多少,你現(xiàn)在繳納了多少,有差額就是計(jì)提的不對
84784978
2024 03/12 15:23
那小規(guī)模需要計(jì)提增值稅嗎
小菲老師
2024 03/12 15:24
同學(xué),你好 增值稅是直接做的
84784978
2024 03/12 15:28
就看本年發(fā)生額就可以了嗎
小菲老師
2024 03/12 15:29
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784978
2024 03/12 15:43
前面別人做到了銷項(xiàng)稅額里面,需要調(diào)整出來嗎
84784978
2024 03/12 15:43
三級明細(xì)銷項(xiàng)稅額和減免稅額都有金額
小菲老師
2024 03/12 15:43
同學(xué),你好 需要調(diào)整出來嗎 不需要的
84784978
2024 03/12 15:45
這些稅額會每年一直累計(jì),就這樣一直累計(jì)著嗎
小菲老師
2024 03/12 15:46
同學(xué),你好 不會呀,繳納就消掉了
84784978
2024 03/12 15:47
但是我這個賬上一直累計(jì)有金額
小菲老師
2024 03/12 15:48
同學(xué),你好 有截圖嗎?
84784978
2024 03/12 16:11
能收到嗎
FAILED
84784978
2024 03/12 16:11
他計(jì)入了銷項(xiàng)稅額,但是下次交稅后,又有余額
小菲老師
2024 03/12 16:12
同學(xué),你好 那你沒有繳納過增值稅嗎? 如果繳納過,分錄怎么寫的?
84784978
2024 03/12 16:53
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 城建稅等 貸:銀行存款
小菲老師
2024 03/12 17:09
同學(xué),你好 你繳納的話,不會有余額的,你把應(yīng)交稅費(fèi)的余額表發(fā)我,要末級科目
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