問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人開(kāi)了5%的普票要怎么辦？按實(shí)申報(bào)嗎，申報(bào)表怎么填？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/03 13:46
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
您的意思是你們單位正常的征收率是3%，您錯(cuò)開(kāi)成了5%的征收率對(duì)嗎？發(fā)票跨月了嗎？
2018 04/03 14:09
84785032
2018 04/03 19:01
開(kāi)的時(shí)候沒(méi)看清，有個(gè)別的開(kāi)成5%的稅率了，跨月了
84785032
2018 04/03 19:07
小規(guī)模納稅人，本月銷(xiāo)售未達(dá)9萬(wàn)。今天申報(bào)時(shí)我已經(jīng)如實(shí)填在附表二的5%銷(xiāo)售額中了，直接在主表10欄填寫(xiě)了小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，并多報(bào)了銷(xiāo)售，這樣操作可以嗎，要不要改，
方亮老師
2018 04/03 19:57
可以這樣操作，您本月需要開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票，然后重新開(kāi)具。
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