00:10:00
問題已解決
老師，您好，過年維護(hù)客戶送的禮品盒怎么做賬?。坎畈欢?萬元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
贈(zèng)送出去，借銷售費(fèi)用，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2024 03/11 11:47
84784971 
2024 03/11 11:48
是小規(guī)模，這個(gè)要上稅嗎？老師
郭老師 
2024 03/11 11:53
需要
增值稅順1%的季度300,000普通發(fā)票可以免
84784971
2024 03/11 11:57
是普票呢老師，那就是說分錄是：借：庫存商品9萬? ?貸：銀行存款9萬? ?贈(zèng)送出去? ?借：銷售費(fèi)用9萬? ?貸：庫存商品9萬嗎？是這樣的嗎？老師? ?那這個(gè)銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)寫什么
郭老師
2024 03/11 11:58
你借庫存商品貸銀行9
借銷售費(fèi)用，貸庫存商品9
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬乘以1%，哪一個(gè)還沒有看懂？
84784971
2024 03/11 12:01
懂了，那這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)增值稅怎么報(bào)？銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)怎么寫
郭老師
2024 03/11 12:03
你好，銷售費(fèi)用二級(jí)科目贈(zèng)送季度30萬以內(nèi)，第十欄填寫你的銷售額，超過的在第一行和第三行。
84784971
2024 03/11 12:05
我季度超過30萬了，然后我本來的銷售再加這個(gè)9萬*1%，報(bào)稅的時(shí)候比對(duì)不通過啊，我怎么報(bào)那
郭老師
2024 03/11 12:08
忽略這個(gè)提示提交就可以的。
閱讀 383
描述你的問題，直接向老師提問
413
意見反饋
