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減免稅有借方余額560，怎么調(diào)平呢
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您好！你可以抵減的時候，借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅稅額 貸銀行存款
2024 03/08 18:52
宋生老師 
2024 03/08 19:02
你好！你上面的3個數(shù)字是負數(shù)還是正數(shù)？
宋生老師
2024 03/08 19:07
你好！這個560可以不用管了。
未交增值稅這個下個月交了就行了
宋生老師
2024 03/08 19:28
你好！是的。如果你想結(jié)轉(zhuǎn)掉也可以。計入借應交稅費-減免稅額，貸管理費用等。
宋生老師
2024 03/08 19:56
你好！你不是借方負數(shù)嗎
宋生老師
2024 03/08 20:00
你好！那就是我一開始說的，
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅稅額 貸銀行存款
宋生老師
2024 03/08 20:04
你好！這個未交負數(shù)，要看是什么原因?qū)е隆?
只有多交了才會這樣，估計是前面有地方做錯了
84785013 
2024 03/08 19:01
現(xiàn)在是應交稅費余額-900
其中減免稅-560
未交增值稅-340
如果下個月發(fā)生1000的應交稅費，如何做分錄
84785013
2024 03/08 19:05
應交稅費貸方-900
減免稅貸方-560
未交增值稅貸方-340
84785013
2024 03/08 19:05
減免稅560是之前年度的，增值稅報表已經(jīng)減免了，只是在貸方有-560的余額
84785013
2024 03/08 19:09
但是應交稅費里含著這個560
84785013
2024 03/08 19:34
現(xiàn)在減免稅就是借方余額
84785013
2024 03/08 19:56
貸方負數(shù)啊
84785013
2024 03/08 20:02
未交增值稅貸方也是負數(shù)啊
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