00:10:00
問題已解決
老師好，匯算清繳23年補提22年一個月的計提折舊，今年做匯算清繳按稅收實際折舊額填寫還是把補提部分也算進去
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你22年匯算清繳的時候有加這個補提的折舊金額嗎？
2024 03/08 11:53
84784978 
2024 03/08 11:58
沒有，納稅調(diào)整是負數(shù)
王曉曉老師 
2024 03/08 12:00
那就把這個加到23里邊可以了，企業(yè)會計準(zhǔn)則金額不大允許計23.小企業(yè)會計準(zhǔn)則就直接是計23.所以都合規(guī)
84784978
2024 03/08 12:19
這是我23年做22年匯算清繳時的沒有加少計提的部分
王曉曉老師
2024 03/08 12:21
那就可以做到今年的了
84784978
2024 03/08 12:21
今年還是按照下邊哪個圖片申報
84784978
2024 03/08 12:22
按照標(biāo)有2的圖片申報嗎
王曉曉老師
2024 03/08 12:24
你是確實有稅法折舊跟會計折舊差異嗎？
84784978
2024 03/08 12:33
23年補提22年一個月的折舊，帶有2的圖片是把22年補提折舊算在稅收折舊攤銷里了
84784978
2024 03/08 12:34
最下邊的那張是沒有把22年補提折舊算在稅收折舊攤銷里，就會產(chǎn)生差異
84784978
2024 03/08 12:35
需要調(diào)增22年補提的那部分折舊
王曉曉老師
2024 03/08 12:37
那就用第2個圖片的申報
84784978
2024 03/08 14:55
好的，老師我們敬老院計算收到財政補貼時，確認補貼收入做了其他應(yīng)收款，但沒有完全收到企業(yè)匯算清繳時填寫金額是按實際收到的填寫還是按照賬載金額填寫
王曉曉老師
2024 03/08 15:03
你們財政的補貼需要交稅？
閱讀 378
描述你的問題，直接向老師提問
1338
意見反饋
