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老師好,想咨詢一下,我在23年10申報表需要更正,因為有個280元沒有做抵減。更正報表怎么填寫呢。

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84785001| 提问时间:2024 03/08 10:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你們不需要抵扣,因為你們不交稅呀。
2024 03/08 10:49
郭老師
2024 03/08 10:49
你看一下當(dāng)時是不是當(dāng)月不需要交稅。
郭老師
2024 03/08 10:49
不交稅的情況下不用填寫。
84785001
2024 03/08 10:51
已經(jīng)交稅了 我們是小規(guī)模,開了一張專票 交了900多
84785001
2024 03/08 10:51
當(dāng)時還不知道要減這筆款呢?,F(xiàn)在稅務(wù)局老師打電話讓我們申請退稅
郭老師
2024 03/08 10:52
你好,你們是不是代開的時候已經(jīng)交了稅款?
郭老師
2024 03/08 10:52
如果沒有的話,在應(yīng)納稅減征額 還有減免表本期發(fā)生額、實際抵扣金額
84785001
2024 03/08 10:55
你好,老師 我們之前是一般納稅人,后來轉(zhuǎn)成小規(guī)模了,所以報表就是1個月一申報的。去年10月申報的時候沒有想著還有抵扣280元,所以現(xiàn)在讓我們更正
郭老師
2024 03/08 10:55
你好,按照上面的來填寫,我給你寫了。
84785001
2024 03/08 11:03
老師,減免表里面有2個稅點減免 直接用這個數(shù)加上280元是嗎
郭老師
2024 03/08 11:06
對的,是的,是這么多的。
84785001
2024 03/08 11:22
謝謝老師,已修改
郭老師
2024 03/08 11:24
不用客氣,工作愉快。
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