問題已解決
老師,我們進項多于銷項,不想留抵退稅,進項做了待認證進項稅,填在了附表二,會不會有什么稅務風險
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速問速答同學你好
沒有勾選的不能填寫附表二
03/08 09:02
84785031
03/08 09:05
那我做賬就做應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)期末不結(jié)轉(zhuǎn),納稅不填報是嗎
樸老師
03/08 09:08
同學你好
對的
這個沒勾選不用填寫申報
84785031
03/08 09:12
那如果進項不勾選認證抵扣,收到進項做賬做進了待認證進項稅,生成財務報表時,會不會和申報表有沖突?
樸老師
03/08 09:13
這個計入待認證不用申報
的
84785031
03/08 09:25
我們會計做賬時把收到的進項都做進了應交稅費-應交增值稅(進項稅),可我不想要留抵退稅只認證抵扣了一部分,怎么辦
樸老師
03/08 09:33
那你就勾選了
留抵沒有問題呀
84785031
03/08 09:50
留抵退稅怕查賬麻煩,能不能轉(zhuǎn)入待認證進項稅額
樸老師
03/08 09:56
同學你好
這個可以的
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