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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 23年7月份多交了2分錢(qián)的增值稅 跨年了 這2分錢(qián)怎么調(diào)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，當(dāng)時(shí)多交的時(shí)候，你所做的分錄是？?
2024 03/06 15:49
84784971 
2024 03/06 16:47
分錄對(duì) 就是多輸入了2分錢(qián)
鄒老師 
2024 03/06 16:47
你好，是哪個(gè)地方多輸入了2分錢(qián)呢？
既然分錄是對(duì)的（包括科目和金額都是對(duì)的），就不需要做調(diào)整分錄啊
84784971
2024 03/06 16:48
繳納稅款的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行
84784971
2024 03/06 16:49
但是科目余額表那里始終有2分錢(qián)存在
鄒老師
2024 03/06 16:50
你好，那說(shuō)明還是分錄錯(cuò)誤了（因?yàn)榻痤~多輸入了2分錢(qián)），現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：銀行存款 0.02
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 0.02
84784971
2024 03/06 16:50
嗯嗯 謝謝老師
鄒老師
2024 03/06 16:52
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
84784971
2024 03/06 17:09
老師還在嗎？
鄒老師
2024 03/06 18:03
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎？
84784971
2024 03/06 18:05
不是 想問(wèn)你應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額 在貸方 看看怎么平賬
鄒老師
2024 03/06 18:06
你好，你有結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 嗎？?
84784971
2024 03/06 18:06
有的 老師
鄒老師
2024 03/06 18:07
你好，有結(jié)轉(zhuǎn)，那就沒(méi)有余額了才是啊?
84784971
2024 03/06 18:08
嗯嗯 這個(gè)月有能交到增值稅的 一借一貸就沒(méi)余額了
鄒老師
2024 03/06 18:10
針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，還有什么疑問(wèn)嗎?
84784971
2024 03/06 18:11
沒(méi)有了 謝謝老師
鄒老師
2024 03/06 18:11
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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