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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，我們2024年1月在異地預(yù)繳了稅款當(dāng)月沒有開發(fā)票（發(fā)票是在2月開的）那么在2024年1月異地預(yù)繳的稅款需要在公司所在地的電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？
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同學(xué)你好
異地要預(yù)繳
本地也要申報(bào)
03/06 14:58
84784956 
03/06 15:01
如何申報(bào)？是只申報(bào)預(yù)繳的稅款還是申報(bào)全部稅款？
樸老師 
03/06 15:07
同學(xué)你好
異地申報(bào)有外經(jīng)證然后登錄電子稅局就可以
你有外經(jīng)證嗎
84784956
03/06 15:13
有外經(jīng)證。不然怎么在異地預(yù)繳呢？老師我的問題是：我們2024年1月在異地預(yù)繳了稅款當(dāng)月沒有開發(fā)票（發(fā)票是在2月開的），那么在2024年1月異地預(yù)繳的稅款需要在公司所在地的電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？
樸老師
03/06 15:19
需要填寫在預(yù)繳欄的哦
84784956
03/06 15:42
我們在異地預(yù)繳的附加稅是10%，但是在我們當(dāng)?shù)靥铑A(yù)繳增值稅的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的附加是12%，實(shí)際并沒有繳納這么的附加稅，這個(gè)要怎么處理呢？
樸老師
03/06 15:44
同學(xué)你好
沒繳納不填寫預(yù)繳的就可以
84784956
03/06 15:46
這個(gè)是系統(tǒng)帶出來的我沒有填寫
樸老師
03/06 15:50
同學(xué)你好
你改了就可以
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