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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，比如去年暫估了成本68萬(wàn)元，然后今年收到了專票成本68萬(wàn)元，但是這部分專票成本是可以抵扣的，那我沖銷(xiāo)暫估的成本是沖銷(xiāo)68萬(wàn)元呢？還是沖銷(xiāo)不含稅的金額呢？？？
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直接
借：應(yīng)付賬款-暫估
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
? ? ? ?應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2024 03/04 09:58
84784962 
2024 03/04 10:00
我的意思是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是錄負(fù)數(shù)68萬(wàn)元 還是錄負(fù)數(shù)不含稅金額？？
家權(quán)老師 
2024 03/04 10:03
那個(gè)是按含稅金額暫估的，現(xiàn)在要沖銷(xiāo)掉增值稅部分
84784962
2024 03/04 10:04
那是把含稅金額全部沖銷(xiāo)對(duì)吧？然后再按正常的做？
家權(quán)老師
2024 03/04 10:09
直接
借：應(yīng)付賬款-暫估 68
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)??
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 增值稅進(jìn)項(xiàng)金額
? ? ? ?應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 68
84784962
2024 03/04 10:11
我們暫估是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本。。
家權(quán)老師
2024 03/04 10:14
那么直接沖勞務(wù)成本
84784962
2024 03/04 10:15
按照68萬(wàn)沖對(duì)吧？
家權(quán)老師
2024 03/04 10:19
是的，就是那樣做的
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