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問題已解決
老師，本月銀行給員工繳納個稅177.69元，而我做工資的時候計提個稅是84.94元， 下月從工資扣除個稅92.75元，這樣做可以嗎？計提：借應付職工薪酬-職工工資84.94 貸應交稅金-個人所得稅84.69元 實際繳納：借：應交稅金-個人所得稅177.69 貸銀行存款177.69
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2024 03/03 10:14
84785041 
2024 03/03 10:17
好的老師
郭老師 
2024 03/03 10:17
不用客氣
周末愉快
84785041
2024 03/03 10:36
老師，還想問您個問題，2023年7-11月的電費沒有計提，從12月開始計提的話.而2月繳納的3萬元是7-1月份的電費總計，我是這樣做的，借：待攤費用-電費30000 貸銀行存款 12月計提管理費用-電費3333.33 貸待攤電費333.33元，1月份計提一個月，那剩余的13333.34元怎么做呢，掛在賬上嗎？
郭老師
2024 03/03 10:42
你好，這個待攤費用取消了，改成預付賬款或者其他應收款，你的其他應收款或者預付兩款有余額的
84785041
2024 03/03 10:45
老師，我不太明白
郭老師
2024 03/03 10:45
借其他應收款3萬，貸銀行存款、
借管理費用，貸其他應收款3333.33，
剩余的在其他應收款里面掛賬。
84785041
2024 03/03 10:56
好的老師，
郭老師
2024 03/03 10:57
不用客氣
周末愉快
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