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23年有一張專票6萬多要紅沖 但是增值稅當(dāng)時(shí)已報(bào)過 1800 現(xiàn)在要紅沖 本季度報(bào)增值稅銷售額3萬 增值稅900 不夠抵怎么報(bào)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，先申報(bào)3萬未開票收入正數(shù)（保證本月收入為大于等于0），下月再申報(bào)未開票收入負(fù)，2個(gè)月看增值稅沒多交
2024 03/03 08:23
84784965 
2024 03/03 08:25
沒聽明白
廖君老師 
2024 03/03 08:25
您好，本月收入負(fù)3萬是申報(bào)不了的，要補(bǔ)?申報(bào)3萬未開票收入
84784965
2024 03/03 08:27
這個(gè)老師說負(fù)數(shù)申報(bào)咋回事
廖君老師
2024 03/03 08:29
您好，老師的最后一條也說了，申報(bào)不了，您要去稅務(wù)局，我現(xiàn)在的方向自己在電子稅務(wù)局就能操作，我們有發(fā)生過才會(huì)這樣跟您說
84784965
2024 03/03 08:48
一定要本季度申報(bào)增值稅大于要紅沖的增值稅才能紅沖后申報(bào)對(duì)嗎
廖君老師
2024 03/03 08:51
您好，是的哦，您可以試一下負(fù)能不能申報(bào)，我們這里不行的
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