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實(shí)務(wù)
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您好，企業(yè)所得稅報(bào)表需要注銷但注銷時(shí)產(chǎn)生了退稅，現(xiàn)在想要調(diào)平不退那部分稅了，需要怎么處理報(bào)表？
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同學(xué)您好！ 如企業(yè)所得稅報(bào)表需注銷且產(chǎn)生退稅，現(xiàn)決定不退該部分稅，應(yīng)調(diào)整報(bào)表相關(guān)科目，確保稅款與報(bào)表數(shù)據(jù)一致。具體可聯(lián)系稅務(wù)部門了解調(diào)整流程及注意事項(xiàng)，確保合規(guī)操作。
03/01 19:45
84785044 
03/01 19:45
那不應(yīng)該是自己修改報(bào)表嗎？
易 老師 
03/01 19:47
同學(xué)您好，填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
84785044
03/01 19:57
那如果調(diào)減的成本或費(fèi)用調(diào)減的部分會(huì)計(jì)分錄怎么寫
易 老師
03/01 19:57
同學(xué)您好，同學(xué)您好，一般不需要調(diào)整分錄，只需調(diào)納稅申報(bào)表
84785044
03/01 19:59
調(diào)減了成本費(fèi)用讓利潤(rùn)變大了，調(diào)的這一部分相當(dāng)于是虛的，但是想在賬上體現(xiàn)，應(yīng)該怎么體現(xiàn)
易 老師
03/01 20:00
同學(xué)您好，不要做假賬，調(diào)表是更好的
84785044
03/01 20:17
我想學(xué)習(xí)下這種情況的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
易 老師
03/01 20:19
沒有這樣的專門分錄，只能提供前面規(guī)范作法
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