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銷售的生產設備，開了專票確認了收入，現(xiàn)在客戶要求重新開票。已經跨年并且客戶也認證完發(fā)票了怎么操作？會有納稅風險么？
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同學您好！ 您好！ 銷售生產設備并開具專票后，客戶要求重新開票且已跨年并認證完發(fā)票，處理上需與客戶協(xié)商，確定新發(fā)票內容并紅沖原發(fā)票后重新開具。此操作需遵循稅法規(guī)定，確保納稅合規(guī)，避免稅務風險。
2024 03/01 17:33
84785014 
2024 03/01 17:34
已經年前確認收入，作廢重開財務怎么處理？還有對方已入固定資產作廢重開對方替換發(fā)票就行么？不需要做調整吧？
易 老師 
2024 03/01 17:36
同學您好， 年前已確認收入的發(fā)票作廢重開，財務需紅沖原發(fā)票后重新開具正確發(fā)票，并調整相關收入和成本等賬目。對方已入固定資產的，需替換發(fā)票并調整固定資產賬目，以確保雙方賬目一致。
84785014
2024 03/01 17:38
重開發(fā)票金額不變，年前確認完收入了 是否可以直接新發(fā)票替換？如果沖紅 然后重新做成本收入么?分錄怎么寫
易 老師
2024 03/01 17:40
同學您好， 重開發(fā)票金額不變時，若年前已確認收入，建議沖紅原發(fā)票后重新開具新發(fā)票，以確保財務和稅務處理的準確性。分錄方面，沖紅原發(fā)票時借：應收賬款（紅字），貸：主營業(yè)務收入（紅字）；開新發(fā)票時借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入。
84785014
2024 03/01 17:51
沖紅重新確認收入再24年還是可以選擇收入在23年
易 老師
2024 03/01 17:55
沖紅重新確認收入時，通常應根據(jù)交易實際發(fā)生的時間來確定收入歸屬年份。如果交易實際上發(fā)生在2023年，即使沖紅后重新確認，收入也應歸屬于2023年。
84785014
2024 03/01 17:57
就是24年3月沖紅 收入還可以調賬做到23年么？或者做什么分錄可以把收入做到23年
易 老師
2024 03/01 17:58
如果2024年3月沖紅了2023年的收入，通常不建議再將收入調整至2023年，因為這可能違反會計和稅務規(guī)定。若確有必要，建議咨詢專業(yè)人士后，通過適當?shù)姆咒浕蛘{整實現(xiàn)，并確保所有調整都符合相關法規(guī)
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