問(wèn)題已解決

收到苗木票198900，怎么抵扣填表

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/01 16:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！取得（開(kāi)具）農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票，購(gòu)進(jìn)當(dāng)期，按法定扣除率9%申報(bào)時(shí)候填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票”欄。“稅額”欄＝農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或者收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)×9%
2024 03/01 16:02
84784960
2024 03/01 16:09
當(dāng)期忘記抵扣，跨月了
84784960
2024 03/01 16:11
31欄那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品待抵扣的要不要填寫(xiě)
宋生老師
2024 03/01 16:12
你好，這個(gè)可以不用填。
84784960
2024 03/01 16:29
這個(gè)是啥情況，8a還要填寫(xiě)數(shù)據(jù)？
宋生老師
2024 03/01 16:30
你好!你這行有沒(méi)有填數(shù)現(xiàn)在
84784960
2024 03/01 16:33
沒(méi)有啊，只在6行把198900價(jià)稅分離填寫(xiě)了
宋生老師
2024 03/01 16:34
你好！你這個(gè)要找稅務(wù)局確認(rèn)下，2個(gè)提示相互矛盾。最好是上門(mén)申報(bào)
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