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問(wèn)題已解決
收到的利息， 借：銀行存款，500 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用﹣利息費(fèi)用500 沖銷借：銀行存款-500貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-500 更正為借銀行存款500 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-500 然后又沖銷上一筆銀行存款-500，貸利息費(fèi)用-500 更正為，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入，今年怎么調(diào)整
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正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？
02/29 18:18
84785001 
02/29 18:19
就是多沖銷了上一筆分錄，怎么調(diào)呢
郭老師 
02/29 18:24
借銀行存款，貸，利潤(rùn)分配，未分配。如果是跨年的。
84785001
02/29 18:27
銀行余額是平的
84785001
02/29 18:29
銀行存款本來(lái)就是收到那筆500牙
郭老師
02/29 18:30
你好，你銀行存款不是多了嗎？銀行只有500，你做了1000。
84785001
02/29 18:32
沒(méi)有啊，銀行三個(gè)正數(shù)500，兩個(gè)負(fù)數(shù)500
郭老師
02/29 18:39
借：銀行存款，500
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用﹣利息費(fèi)用500
沖銷借：銀行存款-500貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-500
之前做的是這個(gè)
正確的借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入500
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行是吧
現(xiàn)在借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)500
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行
84785001
02/29 18:42
今年直接調(diào)整借銀行存款貸未分配，借未分配，貸銀行存款是吧
郭老師
02/29 18:45
是的對(duì)的，是這么做的
84785001
02/29 18:47
需要納稅調(diào)增嗎，是不是填在利息那里呢
郭老師
02/29 18:49
不需要的
你這里不填寫(xiě)了
84785001
02/29 18:50
但是我財(cái)務(wù)費(fèi)用500，沖銷了-500，然后又沖銷-500
郭老師
02/29 18:52
可是你上面發(fā)過(guò)來(lái)的是一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)抵扣了
84785001
02/29 18:58
沒(méi)有啊，貸500，貸-500，借-500，貸-500
郭老師
02/29 19:05
那你收到了多少利息？是1000還是500？按照你上面的的話，你應(yīng)該是收1000，只做了500。
84785001
02/29 19:07
利息一筆都沒(méi)收到，只是做了一筆利息，然后沖銷掉了，本來(lái)就平了，又沖銷上一筆的，所以就多了那筆錢
郭老師
02/29 19:09
你現(xiàn)在只需要借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫(xiě)500
84785001
02/29 19:45
完整分錄，老師，你上面不完整
郭老師
02/29 19:54
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款500
這個(gè)就是完整的
多做了一筆
沒(méi)有收到
需要紅沖
銀行存款在貸方
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