問(wèn)題已解決

老師，12月份的差旅費(fèi)次年1月員工才出差回來(lái)報(bào)銷，金額很小，可以直接在次年1月做賬借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸銀行存款嗎，他是管理部門的

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/28 16:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個(gè)是可以的，沒(méi)問(wèn)題的
2024 02/28 16:03
84785017
2024 02/28 16:04
金額多少以下都可以這樣做呢
家權(quán)老師
2024 02/28 16:05
就幾筆塊那種就可以
84785017
2024 02/28 16:09
原材料12月入庫(kù)，發(fā)票未到，做暫估：借原材料，貸應(yīng)付賬款-原材料暫估，次年發(fā)票到了，拎暫估，然后借原材料貸銀行存款。這樣做賬可以嗎
家權(quán)老師
2024 02/28 16:13
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
84785017
2024 02/28 16:14
那跟發(fā)票上的日期是上年度的還是次年的有關(guān)系嗎，會(huì)不會(huì)會(huì)計(jì)分錄不一樣
84785017
2024 02/28 16:15
還有會(huì)不會(huì)做賬方式不一樣呢
家權(quán)老師
2024 02/28 16:16
就按你的思路做賬就是了哈。你的疑惑點(diǎn)是啥？
84785017
2024 02/28 16:18
發(fā)票上日期是12月的，但是次年才給到我，是不是做賬方式跟上面說(shuō)的不一樣了
家權(quán)老師
2024 02/28 16:21
不影響損益，做到1月是一樣的
84785017
2024 02/28 16:25
研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目表上有12月的項(xiàng)目，但是12月的工資社保是1月扣款做賬的，那是歸集到1月記賬憑證中去嗎
家權(quán)老師
2024 02/28 16:29
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