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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，員工報(bào)銷工傷，公司以現(xiàn)金方式發(fā)放給員工，后來社保部門把工傷待遇打到公司賬戶上，金額比報(bào)銷的要多，這個(gè)怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那你們把差額退給個(gè)人嗎？
02/28 11:22
84785013 
02/28 11:22
不給的話是不是做營業(yè)外收入，給個(gè)人的話 應(yīng)該怎么分錄
郭老師 
02/28 11:24
你好，其他應(yīng)付款里面的或者其他應(yīng)收款。
84785013
02/28 11:26
老師，之前公司付的時(shí)候 是 借：其他-工傷 4500 貸 現(xiàn)金 4500，后來社保打款公賬5000，后續(xù)分錄 寫下 謝謝 多的500 怎么支付給他
郭老師
02/28 11:28
借銀行貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
84785013
02/28 11:31
收到社保的打款 借：銀行5000 貸：其他-工傷 4500 后面不會(huì)寫了 多打的 500
郭老師
02/28 11:32
借其他應(yīng)收款貸銀行500，或者是借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入500。
84785013
02/28 11:33
這500是要給員工的
郭老師
02/28 11:35
你好，那就選擇第一種。
84785013
02/28 11:37
那就是 借：銀行5000 貸：其他-工傷4500 其他-個(gè)人500 借：其他-個(gè)人500 貸：銀行 500 這樣處理
郭老師
02/28 11:38
對(duì)呀對(duì)呀，是這么做的。
84785013
02/28 11:38
這2筆分錄 用一張社保打款過來的回單做附件就可以了吧
郭老師
02/28 11:40
是的，對(duì)的是的是的是的是的。
84785013
02/28 11:41
好的，謝謝老師
郭老師
02/28 11:43
不用客氣，工作愉快。
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