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老師 去年計提了一筆成本 借 主營業(yè)務(wù)成本——暫估50000貸 應(yīng)付賬款——暫估50000 今年發(fā)票回來了 怎么做賬呢
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你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做入賬的分錄?
02/27 16:24
84784964 
02/27 16:25
不需要經(jīng)過未分配利潤呀
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02/27 16:25
跨年了哦
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02/27 16:27
跨年了 今年是不是 借應(yīng)付賬款_暫估5萬 貸未分配利潤5萬 借未分配利潤5萬 貸應(yīng)付賬款a公司
鄒老師 
02/27 16:27
你好，跨年了涉及損益的科目，通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算，然后結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤?
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02/27 16:28
如果小企業(yè)是不是就需要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整
鄒老師
02/27 16:31
你好，一般的企業(yè)，需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算
如果是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，就是直接通過???利潤分配—未分配利潤? 科目核算?
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02/27 16:37
收到 謝謝
鄒老師
02/27 16:55
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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