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問題已解決
老師，您好！我想請教個問題，如果A企業(yè)為集團(tuán)子公司且具有出口業(yè)務(wù)。國際物流合同由總部與物流商簽訂，物流商服務(wù)內(nèi)容包括總部及子公司的物流運費和代理報關(guān)費，這些費用統(tǒng)一由總部支付給物流商，物流商將費用發(fā)票開給總部，A公司辦理出口退稅時無法提供代理報關(guān)發(fā)票，但是稅務(wù)局根據(jù)制度規(guī)定要求提供法規(guī)公告需要提供的單證，這樣的情況企業(yè)應(yīng)該怎么處理呢？
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你好，出口業(yè)務(wù)都有報關(guān)單的，可以把報關(guān)單下載提供給稅務(wù)局，上面一般有代理公司名稱
02/27 09:50
84784998 
02/27 09:51
所有單證都已經(jīng)提供給稅務(wù)局了，但是缺少了報關(guān)代理費的發(fā)票稅務(wù)局這邊就不通過
84784998
02/27 09:52
需要提供報關(guān)代理費發(fā)票的9號公告是在2022年發(fā)布的，稅務(wù)局就死認(rèn)理，所以事情就比較難搞
84784998
02/27 09:52
不知道老師有沒有好的解決方案！
高輝老師 
02/27 09:53
你好，可以把集團(tuán)和代理公司簽訂的協(xié)議給看，再把物流公司開具的發(fā)票給稅務(wù)局查看
是不是物流公司吧代理報關(guān)費的發(fā)票和物流運費按照運費開具了？
84784998
02/27 09:57
集團(tuán)簽訂的合同已經(jīng)發(fā)給稅務(wù)局了，里面有物流商代理總部報關(guān)的內(nèi)容，但是沒有包括子公司物流及報關(guān)費的內(nèi)容（但實際是這么操作的：子公司的國際物流運輸費及代理報關(guān)費都是總部統(tǒng)一支付給物流商的），然后物流商是把運費和代理報關(guān)費開在一起的且沒有明細(xì)分開，所以就比較難搞。
高輝老師
02/27 10:01
你好，這個情況需要寫個情況說明，畢竟報關(guān)單是物流公司代辦的，然后去找稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)溝通下，做個問題公關(guān)，基本可以解決了
84784998
02/27 10:03
我們也是打算這么處理的，但是現(xiàn)在遇到個瓶頸，就是總部與物流商簽訂的合同內(nèi)容沒有包括代子公司支付物流運費和報關(guān)代理費的內(nèi)容。擔(dān)心稅務(wù)局會揪著這一點不放
高輝老師
02/27 10:04
也不會的，實質(zhì)上報關(guān)就是這樣，真實情況稅務(wù)局可以去現(xiàn)場調(diào)查，讓物流公司做好配合工作
84784998
02/27 10:04
好的，感謝解答！
高輝老師
02/27 10:07
不客氣，祝工作順利
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