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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年的賬，以為沒(méi)發(fā)票，沒(méi)有放其他應(yīng)付款，今年一月份收到了，怎么做分錄
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同學(xué)你好，可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)一下
02/26 16:00
84785001 
02/26 16:00
老師，分錄是怎么樣的
建英老師 
02/26 16:06
其實(shí)，你的成本和費(fèi)用都是能影響利潤(rùn)的，調(diào)整后一增一減，金額也不大，可以不調(diào)
如果調(diào)
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配
84785001
02/26 16:13
老師，就做這一條分錄就好？，要是不調(diào)的話還需要做分錄嗎？直接不管它，麻煩老師回答纖細(xì)一點(diǎn)
建英老師
02/26 16:16
如果不調(diào)的話，就不用做分錄了
如果調(diào)的話，要做兩筆分錄
一要把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖銷
二把費(fèi)用做到23年去
兩個(gè)分錄都是按上面給的那個(gè)，只是借貸方向換一下
84785001
02/26 16:19
不調(diào)的話，這張發(fā)票直接放到以前的賬本里嗎？我是不想調(diào)，到總覺(jué)得這樣操作有點(diǎn)不合理
建英老師
02/26 16:22
可以放到截圖憑證的后面，因?yàn)槭强陶沦M(fèi)用，作為成本也可以解釋的
84785001
02/26 16:39
哪個(gè)憑證？我怕不懂你的意思，你是說(shuō)放在一月的賬本里面，在放一張上一年的那張憑證嗎
84785001
02/26 16:41
我們公司基本全部的都是入成本的，是可以的，我只是不懂跨年收到發(fā)票要怎么做
建英老師
02/26 16:55
發(fā)票放到12月的憑證后面
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