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廠房裝修蓋鐵皮，裝修老板要工廠支付他的裝修服務(wù)產(chǎn)生的稅費，要如何做賬務(wù)處理

84784998| 提問時間：02/24 19:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，他把稅費算好一起開票，我們按收到的發(fā)票入賬 借：預(yù)付賬款 進(jìn)項稅 貸：銀行 這個預(yù)付在租賃期內(nèi)攤銷，自己的廠房估計這個裝修能用多久就攤多久
02/24 19:21
84784998
02/24 19:52
已經(jīng)開票，但是稅費沒開，比如3萬，他向工廠收稅點3萬*0.06=1800，1800稅點如何處理，外賬。
廖君老師
02/24 21:12
您好，不好意思，剛才吃飯去了，沒有及時回復(fù)您還請您原諒，這個稅點他不開票的話，就是記入營業(yè)外支出，但這個不能稅前扣除的，要納稅調(diào)增
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