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老師你好，公司賬結(jié)完后發(fā)現(xiàn)一張收到的貨物發(fā)票未入賬，怎么處理
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)貨物已經(jīng)銷售了么，要反結(jié)賬把這個(gè)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
02/24 18:08
84784978 
02/24 18:09
還沒有銷售
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02/24 18:10
年結(jié)賬都結(jié)完后才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)發(fā)票未入賬
廖君老師 
02/24 18:10
哦哦，那太好了，不用反結(jié)轉(zhuǎn)了，不影響損益，收到發(fā)票? 借：原材料或庫(kù)存商品? 進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付賬款
84784978
02/24 18:11
就記入本年年初時(shí)的庫(kù)存，然后正常銷售就行了是吧老師
廖君老師
02/24 18:13
您好，是的哦，不影響利潤(rùn)表就好處理
84784978
02/24 18:13
好的，謝謝
廖君老師
02/24 18:15
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
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