問(wèn)題已解決

紅沖過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，已經(jīng)抵扣這張了，下次報(bào)稅怎么操作啊？這張已經(jīng)抵扣過(guò)的紅沖的發(fā)票怎么辦

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：02/23 18:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，已經(jīng)抵扣過(guò)發(fā)票被紅沖了，報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理就是了。
02/23 18:59
84784958
02/23 19:01
怎么做負(fù)數(shù)處理，哪個(gè)表
鄒老師
02/23 19:01
你好，就是附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次按負(fù)數(shù) 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)，附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額按9萬(wàn)填寫(xiě)
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