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老師你好，我想問一下我們公司因為綠化工程購買的苗木材料，我入到了工程物資，這個在資產負債表里我應該放在哪個科目
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那個是計入固定資產總額
2024 02/23 15:07
84785026 
2024 02/23 15:10
這個有余是因為有綠化工程是已經(jīng)用的，但因為未確定項目，未結轉到工程施工，也是放在固定資產嗎？
家權老師 
2024 02/23 15:14
那么就在存貨體現(xiàn)，自己建的固定資產才是
84785026
2024 02/23 15:18
因為金蝶里面導出來是有工程物資的，在在建工程下面，就是在非流動資產，但我在電子稅務局申報的報表沒有工程物資，如果放在存貨的話，就放在流動資產了，這樣有沒有問題的嗎？
家權老師
2024 02/23 15:20
按會計制度規(guī)定，你是跟別人建設就是原材料，只是做錯了科目
84785026
2024 02/23 15:23
就是一開始入賬的時候我的苗木不應該放在工程物資這個科目的？那我這種未確定項目，但購買了苗木先用了，我應該當時做賬的時候放在什么科目
家權老師
2024 02/23 15:23
那個應該計入項目的工程施工成本，
84785026
2024 02/23 15:26
噢，就是我本來記賬工程施工每個項目都有對應的二級科目的，那我到時候明確了哪個項目之后，可以直接轉嗎？借工程施工-XX項目，貸工程施工-材料，可以這樣嗎
家權老師
2024 02/23 15:28
是的，就是那樣子做的哈
84785026
2024 02/23 15:31
那我現(xiàn)在2023年已經(jīng)結賬了，我現(xiàn)在可以直接調整嗎，就是1月份直接做一張記賬憑證，調整會計科目，把所有工程物資是苗木的都結轉到工程施工里去
家權老師
2024 02/23 15:33
可以的，不影響上年的損益
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