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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人，有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，怎么做轉(zhuǎn)出，1月份已繳納稅金。分錄要怎么做
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2024 02/22 14:06
84784970 
2024 02/22 14:11
這個(gè)一般什么做上面的分錄？
84784970
2024 02/22 14:11
什么時(shí)候
郭老師 
2024 02/22 14:11
你好，你想項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，想要沒有余額的話，就做第一個(gè)和第二個(gè)，如果有想要有余額的話，就不要做，只做第三個(gè)。
84784970
2024 02/22 14:15
為什么要有余額？
郭老師
2024 02/22 14:17
你好，這個(gè)有余額沒有問題呀，沒有規(guī)定說必須沒有余額。
84784970
2024 02/22 14:48
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目有余額不影響嗎？
郭老師
2024 02/22 14:48
對(duì)的，是的，沒有影響。
84784970
2024 02/22 15:01
如果一般納稅人不做轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎？直接繳納稅費(fèi)
郭老師
2024 02/22 15:04
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅，你可以不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。
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