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問題已解決
我們公司是第三方支付公司，跟拉卡拉公司有合作，然后我們在拉卡拉有一個賬戶，我們的客戶刷了POS機之后其中的手續(xù)費分潤（拉卡拉應該付給我們的返傭），假如賬戶有100萬元，我們開票了50萬給拉卡拉，但是由于特殊原因，拉卡拉扣除了1萬，只轉賬了49萬給我們，這1萬會遲些轉給我們時間未定。賬務怎么處理？ ①借：***？ 100萬 貸：預收賬款100萬 ②借預收賬款50萬 貸：主營業(yè)務收入 稅金 ③ 借：銀行存款49萬 貸：***？ 49萬 是這樣做賬嗎？然后***這個的科目寫哪個比較好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好? 我看下文字的哈 稍等
02/22 09:49
王璐璐老師 
02/22 09:55
這個100萬是在你們賬上的嗎? 怎么看著文字有點疑惑
84785016 
02/22 09:55
這個100萬在我們在拉卡拉的賬戶里面
王璐璐老師
02/22 09:55
后面你們開發(fā)票以后給你們轉賬是什么意思? 容易是在你們賬戶? 你們應該扣除你們的收入? 轉賬給他們才對的呀
王璐璐老師
02/22 09:58
借? 銀行存款? 100貸其他應付款 100? ? ? 借? 其他應付款 50? 貸 主營業(yè)務收入44.25? 應交稅費5.75? ? 借? ?其他應付款 50 貸 銀行存款50? ?借?
王璐璐老師
02/22 09:59
由于特殊原因，拉卡拉扣除了1萬，只轉賬了49萬給我們，這1萬會遲些轉給我們時間未定。----這個是什么意思? 錢到你們賬戶? 怎么是他們給你們轉賬的
84785016
02/22 10:01
這個100萬在我們在拉卡拉的賬戶里面。就是拉卡拉有一個賬戶給我們的。
王璐璐老師
02/22 10:04
借 其他應收款? 1貸 其他應付款1? 那就是這樣做的?
王璐璐老師
02/22 10:44
加油，等你的好評哦，新年快樂
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