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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我11月收到專用發(fā)票,也已經(jīng)抵扣了,但是12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，然后是我們這邊要開紅字信息表紅沖的怎么做賬，對方后面也沒有開正確發(fā)票過來
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你好！我們開紅字發(fā)票信息表，讓對方開紅字發(fā)票，然后再開正確的藍(lán)字發(fā)票。與對方溝通。
02/21 11:51
84785020 
02/21 11:53
是的，之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，所以我們開了紅字信息表，這期間怎么做賬？
84785020
02/21 11:57
我11月收到發(fā)票的時候是這樣做的，借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：其他應(yīng)收款 抵扣進(jìn)項(xiàng)時：借應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 但是我在12月開紅字發(fā)票信息表，申報(bào)12月稅款的時候，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后也交稅了，這時候我怎么做賬，才能平？
張曉慶老師 
02/21 12:04
你好！開了后，要求對方當(dāng)月開出紅字發(fā)票。
借：應(yīng)付賬款
貸：原材料
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
把材料做暫估
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785020
02/21 12:05
認(rèn)證抵扣的稅額怎么處理？我做的是費(fèi)用
張曉慶老師
02/21 12:08
你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
84785020
02/21 12:16
怎么做賬？
張曉慶老師
02/21 12:20
借：其他應(yīng)付款
貸：費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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